——2014年1月16日在石家庄市第十三届

人民代表大会第二次会议上

石家庄市财政局局长 周立新

各位代表：

受市政府委托，现将2013年市本级预算及市总预算执行情况和2014年市本级预算及市总预算草案提请大会审议，并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2013年预算执行情况

2013年,在市委的正确领导下，全市上下认真贯彻落实党的十八大精神，以及中央、省和市一系列重大决策部署，紧紧围绕转型升级、跨越赶超和建设幸福石家庄奋斗目标，着力稳增长、调结构、促改革、惠民生、优环境，狠抓增收节支，全力保障重点，较好地完成了市十三届人大一次会议确定的预算任务。

（一）市总预算执行情况

1.公共预算执行情况

全市全部财政收入完成648.4亿元，占预算的100.1%，可比增长15.1%。其中，公共财政预算收入315.2亿元，占预算的102.5%，可比增长18.8%。

市十三届人大一次会议审议批准的2013年全市支出预算为321亿元，执行过程中，加上级补助、上年结余结转和地方政府债券等资金，减上解上级支出、偿还到期地方政府债券和转列预算稳定调节基金等，全年支出预算调整为535.2亿元。全市公共财政预算实际支出514.2亿元，占调整预算的96.1%，增长10.8%。

2.基金预算执行情况

全市政府性基金收入完成252.4亿元，占预算的134%，增长44.9％。其中，国有土地使用权出让收入完成242亿元，增长47.2%。

当年基金收入加上年结转、上级补助，全市政府性基金实际支出257.9亿元，增长41.4％。其中，国有土地使用权出让收入安排支出228.4亿元，增长38.3%。

（二）市本级预算执行情况

1.市本级公共预算执行情况

2013年，市本级公共财政预算收入（含城区市级分享收入，下同）完成155.5亿元，占预算的122.7%，增长20.1%。市十三届人大一次会议批准的市本级支出预算115.3亿元，加上级专款补助、上年结余结转和地方政府债券等资金，减上解支出、补助县（市）区支出、偿还到期地方债券等，全年支出预算调整为185亿元。当年实际支出181.6亿元，占调整预算的98.2%，增长13%。

需要说明的是，比年初预算新增可用财力17.9亿元，不再安排具体支出，全部转列预算稳定调节基金；其它有专项用途的超收收入，按专款专用原则相应安排支出。此外，省转贷地方政府债券7.9亿元，按规定全部用于城市基础设施建设。

市级公共财政预算主要项目支出情况是，一般公共服务支出11.2亿元，占调整预算（下同）的100%，下降4.1%；教育支出24.9亿元，占预算的100%，增长15.8%；社会保障和就业支出10.8亿元，占预算的98.2%，增长12.8%；农林水事务支出8.4亿元，占预算的99.8%，增长26.8%；医疗卫生支出13.7亿元，占预算的99.9%，增长12.5%；文化体育与传媒支出5.6亿元，占预算的100%，增长40.9%；科学技术支出3.5亿元，占预算的99%，增长19.6%；节能环保支出16.4亿元，占预算的89.3%，增长268.9%；住房保障支出8.3亿元，占预算的100%，增长52.2%。

2.市本级基金预算执行情况

市级政府性基金收入完成159.5亿元，占预算的144.5%，增长42.4％。其中，国有土地使用权出让收入完成153.7亿元，增长46.4%。当年市级政府性基金收入加上年结转、上级补助，实际支出152.3亿元，增长35.7％。其中，国有土地使用权出让收入安排支出140.3亿元，增长33.2%。

上述预算执行情况为快报数，待省批复结算事项后还会有些变化，届时再向市人大常委会报告。

（三）预算执行的主要成效

——多措并举，财政收入迈上新台阶。受经济增速放缓、部分重点行业效益下滑、国家实施包括“营改增”在内的结构性减税政策，以及推进大气污染治理削减过剩产能等多种减收因素叠加影响，财政增收遇到前所未有的困难。各级财税部门多措并举抓征管，千方百计保增长，努力做到依法征收、应收尽收。全市全部财政收入和公共财政预算收入分别比上年增收75.2亿元和42.9亿元，增量在省内各设区市中均居首位。新增晋州、元氏2个全部财政收入超10亿元的县（市），总数达到9个县（市）。全部财政收入9年后重返全省第一，全部收入和公共预算收入占全省的比重分别比上年提高1.3和0.7个百分点，在“为全省经济发展添分量”的征程上迈出坚实步伐。

——以人为本，保障和改善民生成效显着。全市公共预算民生支出398.6亿元，占公共预算支出的比重达到77.5%。投资8.8亿元的山区教育扶贫工程全部完工，转移安置学生3.6万人，扩大中职免学费范围，对高中家庭困难学生给予资助，覆盖教育各阶段的资助政策进一步健全。社会保障全面加强，新农合和城镇居民医保财政补助标准提高到每人每年280元，基本公共卫生服务经费标准提高到每人每年30元，城镇低保标准提高到每人每月500元，农村低保标准提高到每人每年2700元。市级财政投入3763万元支持养老服务体系建设，新增养老服务床位2475张。发放小额担保财政贴息贷款6.4亿元，推进就业服务工程。在全省率先建立贫困重度残疾人生活补贴和护理补贴制度，惠及1.6万名残疾人。各项支农惠农政策得到全面落实，下达粮食直补等奖补资金14.1亿元，拨付农业保险补贴资金1.5亿元，市级统筹资金1.6亿元用于农村面貌改造提升。落实农村公路和国省干道建设资金7.2亿元，下达一事一议奖补资金2.8亿元。落实资金8.7亿元，保证居民正常采暖。多渠道筹集保障性住房资金53亿元，着力解决城镇困难家庭住房问题。

——加大投入，城市建设和生态改善取得新进展。多渠道筹措城建资金71.3亿元，保障了洨河综合整治、轨道交通、新客站广场、新城大道、太行大街等重点项目急需，支持正定新区加快建设和正定古城保护。加快公交都市建设，拨付公交企业运营补贴6.8亿元，投入资金3.4亿元新购环保公交车450辆。安排资金2亿元，支持城区市容市貌提升工程，对四横八纵、二环路等主街主路沿线环境卫生、建筑立面进行整治。落实大气污染防治专项资金19.9亿元，用于污染企业搬迁、分散燃煤锅炉拆改、淘汰黄标车、油气回收、扬尘治理和提升环境监测监管能力。投入资金3.8亿元，支持二环路绿化提升、城区公园绿地、西山森林公园和滹沱河绿色长廊建设等。成功竞选国家节能减排财政政策综合示范城市，未来三年我市将获得15亿元的中央资金支持。

——加强调控，经济结构调整步伐加快。出台了完善县级投融资平台推进园区建设、扶持县域经济加快发展、支持重点工业企业发展等具体措施，促进经济发展的财政政策体系逐步完善。市级财政统筹整合产业发展资金10亿元，支持传统产业升级改造、重点项目引进、战略性新兴产业、现代服务业和重点产业聚集区基础设施建设。争取中央和省各类产业发展资金37.6亿元，比上年增加9.2亿元。创新财政投入机制，安排资金1.4亿元，支持365bet体育在线主页_365完美体育官网_365bet体育投孵化平台建设、365bet体育在线主页_365完美体育官网_365bet体育投成果转化风险补偿和重大项目研发。拨付奖励资金2090万元，专项用于落实商标、名牌奖励政策，鼓励企业创名牌，增效益。优化发展环境，进一步减轻企业负担，取消或停征行政事业单位收费11项，兑现各项结构性减税政策20多亿元，安排专项补助资金为3万多户企业和工商户免费进行了开业或变更登记。

——规范管理，有效防控政府债务风险。坚持防风险与促发展并重，进一步完善债务管理机制体制，规范市级平台融资管理，对平台公司举债规模、融资成本、融资担保等严格审核，从源头上控制债务风险。加强市直行政事业单位债务管理，健全市级偿债准备金机制，努力构建借、用、管、还的良性发展机制。主动作为，千方百计拓宽渠道，优化债务结构，统筹调度资金，按时偿还了到期债务，在有效防范债务风险的基础上，较好保障了重点项目建设急需，有力促进了全市经济社会发展。

——完善机制，源头节支工作扎实推进。认真落实中央八项规定，从严控制一般性支出，初步统计，市级“三公”经费和会议费等支出比上年减少18%。严格公务用车编制和购置管理，市直公车保有量做到了只减不增。深入开展清理“吃空饷”专项治理活动，全市清理出各类“吃空饷”人员3229人。出台国有资产配置管理办法，审核374户市直单位资产配置申报计划3344万元，核减资金1716万元。加强预算绩效管理，所有专项项目都设定了绩效目标，对保障性住房、校舍安全等9类专项资金开展重点绩效评价。巩固县级集中支付规范化改革成果，启动了乡级集中支付改革，年内60%的乡镇纳入改革试点。全市2458个预算单位完成公务卡改革，占全部预算单位的95%。坚持采购项目、信息、程序、竞价“四公开”，市级政府采购完成40.2亿元，资金节约率达到8%。完善评审工作机制，评审政府投资项目2735个，审核资金371.5亿元，审减资金68亿元，审减率18.4%。

总的看，全市和市本级2013年预算执行情况较好，但财政运行也面临一些突出矛盾和问题。主要是：受经济下行压力、国家税收政策变化影响，财政增收难度进一步加大；刚性增支因素不断增多，落实民生政策、大气污染防治、城市基础设施建设都需要大量资金，收支矛盾进一步加剧；财政管理机制创新力度不够，资金使用效益有待进一步提高等。对此，我们高度重视，今后将通过深化财政改革、创新工作机制、严格预算管理等措施，努力加以解决。同时，恳请各位代表、委员一如既往地对财政工作加强监督并提出宝贵意见和建议。

二、2014年财政预算草案

2014年，是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神的第一年，是实现我市“十二五”转型升级、跨越赶超奋斗目标的关键一年，也是为率先在全省全面建成小康社会奠定坚实基础的重要一年。做好各项工作，保持财政平稳运行意义重大。

根据市委关于全市经济社会发展的总体部署，2014年，全市预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和中央经济工作会议，以及省委八届六次全会、市委九届五次全会精神，坚持稳中求进、好中求快，把改革创新贯穿于财政运行的各个环节和财政管理的全过程，着力发挥财政职能，进一步做大做强收入蛋糕，切实优化财政支出结构，集中财力保障和改善民生，全力支持大气污染防治，推进农村面貌改造提升和城乡一体化发展，大力促进经济结构调整和发展方式转变，为加速绿色崛起，在全省率先全面建成小康社会提供坚实的财力保障。

（一）全市预算总体安排情况

按照财政收入与经济增长相适应原则，综合考虑经济运行和政策调整等因素，2014年全市公共财政预算收入安排323.3亿元，可比增长13%（不含辛集市，下同）。汇总的全市公共财政支出预算为349亿元，比上年预算增长12.2%。

全市政府性基金收入安排240.5亿元，比上年实际下降3.1%。其中，国有土地有偿使用权出让收入安排227亿元，下降4.6%。按照收支平衡和专款专用原则，相应安排基金支出240.5亿元。

（二）市本级预算草案

市本级公共财政预算收入安排139.7亿元（含城区市级分享收入），可比增长8%。按照现行体制测算，市本级公共财政预算收入加上级补助收入10.2亿元、县（市）区上解收入2.1亿元，减上解上级支出8亿元及补助县（市）区支出11亿元后，可用财力为133亿元，比上年预算增长11.5%。

按照收支平衡、有保有压的原则，相应安排市本级公共财政预算支出133亿元，比上年预算增长11.5%。其中，机关事业单位人员经费、公用经费等基本支出安排50亿元，下降3.7%，占总支出的37.5%；经济建设和事业发展等专项支出安排80亿元，增长23.3%，占总支出的60.2%；预备费安排3亿元，增长20%，占总支出的2.3%。

具体项目的安排情况是，一般公共服务支出8.6亿元，比上年预算增长（下同）2%；公共安全支出15.1亿元，增长4.7%；教育支出24.9亿元，增长13.5%；365bet体育在线主页_365完美体育官网_365bet体育投支出4亿元，增长15.2%；文化体育与传媒支出3.8亿元，增长22.5%；社会保障和就业支出4.7亿元，增长3%；医疗卫生支出10.7亿元，增长4.4%；节能环保支出5.9亿元，增长128.3%；城乡社区事务支出19.1亿元，增长9.9%；农林水事务支出6.1亿元，增长16%；资源勘探电力信息事务支出4.2亿元，下降8.4%；商业服务业等事务支出1.4亿元，增长3.2%。教育、农业、365bet体育在线主页_365完美体育官网_365bet体育投三项支出均达到法定增长要求。

市级政府性基金收入安排149.7亿元，下降6.2%。其中，国有土地有偿使用权出让收入安排140亿元，下降8.9%；城市基础设施配套费安排4.4亿元，增长97.2%；政府住房基金安排2.5亿元，增长83.5%。按照收支平衡和专款专用的原则，相应安排市级政府性基金支出149.7亿元。

2014年预算安排充分体现了民生优先、集中统筹、勤俭节约、改革创新和公开透明的原则。一是优先保证民生支出，市级公共预算安排用于民生的支出95.6亿元，比上年增长13.3%。二是加大了资金集中统筹力度，对政策相近、使用方向相同的资金进行整合，统筹用于重点项目建设，实行“渠道不变、用途不变、统筹安排、集中投入”。三是公用经费在上年大力压缩的基础上，进一步进行了压减，占总支出的比重由上年的12.1%降到10.3%，下降了1.8个百分点。四是深化零基预算改革，全面清理原有项目，2014年预算取消到期项目近400个，涉及资金6亿元以上。五是除涉密部门外，2014年政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算全部公开。

三、确保完成2014年预算任务的主要措施

（一）做大收入蛋糕，着力增强财政实力。把组织收入工作的重心向增加公共财政预算收入转移，积极研究公共财政预算收入增收支撑体系。进一步健全综合治税工作机制，强化重点行业、重点企业的税源监控，加强涉税信息比对，对标治税。开展建筑安装和房地产行业、低税负行业，以及小税种三个层面的税收专项治理，堵漏挖潜。完善督导机制，动态分析监控，及时研究应对措施，努力做到应收尽收。

（二）厉行勤俭节约，着力完善支出管理机制。认真落实党政机关厉行节约反对浪费条例，严格执行公务接待、会议费、差旅费等管理规定，健全反对“四风”机制。严格落实公务用车管理规定，建立健全治理“吃空饷”长效机制。对办公用房租赁、各类规划编制和信息化建设等专项资金，逐项清理分析，规范程序和支出标准，建立统筹机制。除救灾等应急支出、国家和省市新出台增支政策外，严控预算追加。大力推进廉洁评审、高效评审、科学评审、阳光评审，提高评审效率和质量。积极推进政府购买服务，探索建立养事不养人机制，严控财政供养人员增长，开辟财政节支新途径。

（三）加大财政投入，着力保障和改善民生。研究制定财政政策，支持改革攻坚，让发展成果更多更公平惠及全市人民。重点保障教育、卫生、社保、就业、文化、保障性住房等民生投入，守住底线，雪中送炭。推进城乡一体化发展，支持农村面貌改造提升和新市镇建设，改善农村生产生活条件。落实节能减排综合示范城市和生态环境治理各项财政政策，支持能源结构调整优化、扬尘治理、生态绿化和环境监测能力建设，促进大气污染防治取得阶段性成效。

（四）坚持市场化取向，着力促进绿色崛起科学发展。按照促进市场在资源配置中起决定性作用的要求，合理界定财政供给范围，激发市场主体活力，筑牢经济稳中向好的基础。创新投入方式，更多地运用市场思维、市场方法，综合使用资本金注入、贴息、奖补、风险担保等手段，发挥好财政资金的引导和撬动作用。进一步完善财税措施，着力支持战略性新兴产业、现代服务业和园区基础设施建设，推动产业结构调整和发展方式转变。加大365bet体育在线主页_365完美体育官网_365bet体育投研发投入，推动企业自主创新发展。落实积极财政政策，清理规范涉企收费，进一步减轻企业负担。

（五）全面深化改革，着力构建现代财政制度。加快预算管理改革，试编国有资本经营预算和社保基金预算，实现预算的完整统一。清理重点支出同收支增幅挂钩事项，盘活存量资金，增强政府调控能力。逐步厘清上下级财权和事权关系，建立事权和支出责任相适应的制度。努力规范专项转移支付，减少基层资金配套。进一步完善制度，加强政府性债务管理，积极构建市场化投融资体制，鼓励社会资本参与城市基础设施投资运营。加强专项资金监督，确保按规定使用。进一步推进预决算公开，主动接受社会各界监督。

各位代表，今年财政改革发展任务艰巨而繁重。我们将在市委的正确领导下，认真落实本次大会的决议，以开展党的群众路线教育实践活动为动力，坚定信心、迎难而上，奋发进取、扎实工作，为加快转型升级、跨越赶超、建设幸福石家庄步伐，在全省率先全面建成小康社会作出新的更大贡献！